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内部監査

グループ内部監査

bet36体育注册平台りそなグループのjingyinglinianにjieげた、「おkeさまのxinlaiにyingえ」「toumingなjingyingにnuめ」るために、neibujianchaのguoたすべきyigeはfeichangにzhongyaoであるとのrenshiにliち、bet36体育注册平台 およびgeグループhuisheにneibujianchabushuをshezhiしています。

bet36体育注册平台dangsheおよびgesheのneibujianchabushuは、gesheがjingyingguanlitizhiをqueliし、shehuidexinlaiやyewuのjianquanxing・shiqiexingをquebaoするためにxingうjingyingzhuhuodongにおいて、duliしたlichangでそのsuixingzhuangkuangdengをjianzheng・pingjiaし、biyaoにyingじてgaishanをcujinすることにより、qiyejiazhiのxiangshangをzhiyuanすることをmudeとするzhongyaoなjinengをdanっています。

組織体制

dangsheおよびgesheには、qudiyihuiのもとにzuzhideにduliしたneibujianchabushuをshezhiしています。

bet36体育注册平台さらに、neibujianchaにguanするzhongyaoshixiangをxieyiするdengのためのjiguanとして「jingyinghuiyi」とはbieに、dangsheには「neibujianchaxieyihui」を、gesheには「jianchahuiyi」dengをshezhiしています。

bet36体育注册平台dangsheのneibujianchabuは、zhiwushangのレポーティングラインはqudiyihui・jianchaweiyuanhuiとし、daibiaozhixingyiへのbumenyunyingshangのレポーティングラインとbingせて、neibujianchaのshixiaoxingをquebaoしています。また、jianchaweiyuanhuiからneibujianchabuへのzhijieのzhishi・baogaoラインをquebaoし、グループのdaibiaozhixingyi、daibiaoqudiyidengにduiするjiandu・qianzhiをqianghuaしています。

neibujianchatizhi

内部監査体制

機能・役割

jutideなjianchaのjihuacedingにあたっては、dangsheneibujianchabuが、dangグループのneibujianchaのfangzhen、duixiang、zhongdianxiangmudengをshengり込んだdangsheおよびdangグループの「neibujianchajibenjihua」をcedingし、jianchaweiyuanhuiとのxieyiのshang、qudiyihuiのchengrenをdeています。

bet36体育注册平台gesheのneibujianchabushuは、dangsheneibujianchabuのjingyingguanliのもと、gesheの「neibujianchajibenjihua」をcedingし、それぞれのqudiyihuiのchengrenをdeています。

このようにcedingされた「neibujianchajibenjihua」にjiづいて、dangsheおよびgesheのneibujianchabushuはneibujianchaをshishiしています。

bet36体育注册平台また、shishiしたneibujianchaのjieguodengについては、dangsheにおいては、qudiyihui、jianchaweiyuanhuiおよびdaibiaozhixingyidengへbaogaoされます。gesheがshishiしたneibujianchaのjieguodengについては、gesheのqudiyihuiおよびjianchayidengにbaogaoされるとともに、dangsheにもbaogaoされます。

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